Um einen neuen Vermietartikel anzulegen, wählen Sie aus dem oberen Menü „Neu“ und dort aus dem ausklappenden Menü „Vermietung“ aus.

Es öffnet sich das Fenster zur Eingabe von Daten für den neuen Vermietartikel.

Reiter Artikel Vermietung

Reiter Allgemein

Allgemeine Stammdaten für den Vermietartikel.

Für den Artikeltyp Vermietung gibt es die unterschiedlichen Variationen Regulär, Container und Extern.

Regulär = Ein Artikel, der einzeln zur Vermietung als Artikel in der Artikelliste erscheint. Er ist physisch als Artikel in einem Lager vorhanden und wurde für das Unternehmen gekauft.

Container = Ein Vermietartikel Container enthält einzelne Vermietartikel die in einer Art zusammengehörigen Gruppe zusammengefasst werden und so als eine Position verwendet werden können. Der Container kann „reguläre“ und „externe“ Artikel enthalten.

Extern = Ein externer Artikel ist ein Artikel, der nicht dem Unternehmen gehört. Er kann bereits als physischer Artikel in einem Lager sein oder noch bei einem Lieferanten zugemietet werden müssen.

Sortiernummer =  Definiert eine Reihenfolge bestimmter Artikel in der Auswahlliste der Artikel beim Hinzufügen als Position in einem Vorgang im oberen Bereich.
Name = Artikelname.
Kurzer Name = Kurzname des Artikels.
Hersteller = Artikelhersteller.
Herstellerbez.: Artikel Herstellerbezeichnung.

Nicht sichtbar = Dieser Artikel steht nicht direkt in der Auswahl für Vorgänge zur Verfügung. Er kann nur als Containerteil oder als Zubehör hinzugefügt werden.
Ist geprüft = Geprüfte Artikel lassen sich aus der Übersicht filtern, um eine Qualitätskontrolle für korrekt angelegte Artikel durchführen zu können.
Scan verpflichtend = Artikel können als „Scan Verpflichtend“ markiert werden, was verhindert das diese automatisch disponiert oder zugewiesen werden können.
Ist Zubehör = Dies ist eine Filtereigenschaft, auf die der Filter „Nur Hauptartikel“ bei der Artikelauswahl prüft.

Gruppe = Artikelgruppe wie Licht- oder Tontechnik.
Verfügbarkeitsgruppe = Gruppierung, um Artikel gruppiert in der Verfügbarkeitsanzeige gemeinsam darzustellen. Nur für Vermietartikel.
Gewerk = Artikel können einem Gewerk zugeordnet werden. Die Verwaltung erfolgt in den Ressourcen.
Identifikation = Einmalige eindeutige Nummer des Artikels.
Artikelnummer = Artikelnummer für den Artikel (Alias für den Artikelnamen), so wie ihn der Kunde bestellen würde.
Seriennummer = Eine optionale Seriennummer für den Artikel.
Lagerplatz = Lagerplatz für den Artikel.
Verfügbar (Instanz) = Legt fest, ob der Artikel in der Disposition verfügbar ist (im Lager).
Gebraucht = Legt fest, ob dies ein gebrauchter Artikel ist.
Nur in Container benutzen (Instanz) = Legt fest, ob dieser Artikel nur in Containern benutzt werden soll.
Defekt (Instanz) = Legt fest, ob der Artikel defekt ist.
Vrsl. repariert = Datum wann der Artikel voraussichtlich repariert ist.

Maße ignorieren = Wenn aktiviert, wird das Volumen nicht auf die Position im Vorgang übertragen. Kann durch Zubehör- oder Container-Eigenschaften überschrieben werden.
Gewichte ignorieren = Wenn aktiviert, wird das Gewicht nicht auf die Position im Vorgang übertragen. Kann durch Zubehör- oder Container-Eigenschaften überschrieben werden.

Auf dem Reiter für Artikelmaße / Casemaße können weitere Angaben zum Vermietartikel gemacht werden. Diese können dann bei der Programmbenutzung für Abfragen wie benötigtes Fahrzeug, Gewichtsüberschreitungen usw. verwendet werden.

Höhe = Höhe des Artikels.
Länge = Länge des Artikels.
Gewicht = Gewicht des Artikels.
Breite = Breite des Artikels.
Volumen = Volumen des Artikels.

Gebaut = Herstellungsdatum des Artikels.
Nächste Prüfung = Datum für die nächste Artikelprüfung.
Letzte DGUV3-Prüfung = Datum der letzten Prüfung gemäße DGUV3.
Laufleistung = Betriebsstunden des Artikels.
Prüfung = Angaben zur Prüfung des Artikels (Zusammen mit Nächste Prüfung).
Zusatz (,2,3) =Zusatzinformationen zum Artikel.

Realizzer Name = Name in der 3D Visualisierungssoftware Syncronorm Realizzer für einen automatischen Abgleich beim Import.
Pytha Name = Name in dem Pytha 3D-CAD System für einen automatischen Abgleich beim Import.
easyRaum Name = Name in dem easyRaum 3D-CAD System für einen automatischen Abgleich beim Import.
SketchUp Name = Name in dem SketchUp System für einen automatischen Abgleich beim Import.

Details = Weitere Detailinformationen, die den Artikel näher beschreiben.

Des Weiteren sind Preise für den Vermietartikel anzulegen.

Einheit = Dynamische Einheit (wenn verwendet).
Mietstaffel = Mietstaffel für den Artikel (aus den Ressourcen).
Minimum = Minimale Anzahl.
Standardpreis verwenden = Abrechnung pauschal oder auf Basis des „Dynamischen Preises“.
Transportversicherung = Transportversicherung anwenden (Siehe Einstellungen).
Von Umtausch ausgeschlossen = Metainfo für den Fall, dass Artikel vom Umtausch ausgeschlossen werden soll.
Sammelbestellung benutzen = Legt fest, dass dieser Artikel in einer Sammelbestellung genutzt werden kann.
EOL = End of Life (Artikel Lebenszeitende).
Letzter Einkauf = Datum des letzten Einkaufs.
Garantie für Lieferant = Ein Garantiedokument für den Lieferanten kann hier hinterlegt werden.
Taric = Integrierter Tarif der Europäischen Gemeinschaft.
Herkunftsland = Herkunftsland der Ware für Taric.
Maximalrabatt  = Maximal möglicher Rabatt für den Artikel. Im Zweifel 100% (voll rabattierbar).
Ansicht = Preisansicht in netto oder brutto.
Kostenstelle = Kostenstelle des Artikels für eine Auswertung. (Kann von Artikelgruppe vererbt werden).
Gegenkostenstelle = Gegenkostenstelle des Artikels für eine Auswertung.
Konten verwenden = Wenn aktiviert, kann ein Buchhalterisches Ertrags/Aufwandskonto (aus den Ressourcen) ausgewählt werden. (Kann von Artikelgruppe vererbt werden).
Ist provisionsfähig = Dies ist notwendig, um Provisionen für einen Vorgang berechnen zu können.
Steuer = Steuersatz für den Verleihartikel.
Cashback = Geld zurück für eine mögliche Lieferanten-Rückerstattung.
Preisvorschlag = Berechnet aus Einkaufspreis, Abschreibungsdauer (Reiter Einkauf), Faktor und voraussichtliche Einsatztage (Taschenrechner Symbol).
Preis = Pauschalpreis des Artikels (Preisgruppe 1).
Preis pro […] = Preis des Artikels mit dynamischer Einheit (Preisgruppe 1).
Mindestmarge = Prozentualer Anteil einer Mindestmarge. Kann überprüft werden und erzeugt Hinweis, wenn in den Workfloweinstellungen aktiviert.
Rabattfähig = Bestimmt ob der Artikel rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Artikel skontofähig ist.
Benutzerdefinierter Preis ist rabattfähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis rabattfähig ist.
Benutzerdefinierter Preis ist skontofähig = Bestimmt ob der benutzerdefinierte Preis skontofähig ist.

Menge ab / Preis 1-5 / Staffelpreise
Menge = Legt fest ab welcher Menge die Preise gelten sollen (Staffelpreise).
Allgemein / Benutzerdefinierte Einheit:
Preisgruppe 1-5 = Preise für den Artikel für verschiedene Preisgruppen (Festgelegt am Kunden)
Rabattf. = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe rabattfähig ist.
Skonto = Bestimmt ob der Artikel in einer Preisgruppe skontofähig ist.

Einkauf:
Auch sollten Daten zum Einkauf hinterlegt werden.

Einkaufsdatum = Datum des Artikelerwerbs.
Einkaufswährung = Währung des Artikeleinkaufs.
Einkaufspreis = Kosten des Artikels bei Einkauf.
Preisvorschlag = Berechnet aus Einkaufspreis, Einnahmen (netto) und Servicekosten.
Konten verwenden = Wenn aktiviert, kann ein Buchhalterisches Ertrags/Aufwandskonto (aus den Ressourcen) ausgewählt werden. (Kann von Artikelgruppe vererbt werden).
Einkaufssteuer = Steuersatz des Artikeleinkaufs.
Lieferant = Lieferant für den Artikel.
Rechnung = Möglichkeit, die Rechnung für den Artikel zu hinterlegen.
Abschreibung = Abschreibungsdauer für den Artikel.
Zielrestwert = Restwert nach Abschreibungsende.
Erster verfügbarer Tag = Datum, an dem der Artikel erstmalig zur Verfügung steht.
Letzter verfügbarer Tag = Datum, an dem der Artikel letztmalig zur Verfügung steht.

Reiter Info

Auf dem Info Reiter werden für den Vermietartikel wichtige Informationen in drei Feldern hinterlegt. Des Weiteren finden sich dort Informationen zum Ersteller und der Bearbeitung des Artikels.

Reiter Details

Hier können weitere Details zum Artikel angegeben werden. Im Feld Popup kann ein Text hinterlegt werden, der in einem eigenen Fenster geöffnet wird, wenn der Artikel in einem Vorgang hinzugefügt wird. Die Artikelstandards bestimmen, wie der Artikel dargestellt werden soll, wenn er als Position in einen Vorgang hinzugefügt wird.

Artikelstandards für Positionen:
Auge durchgestrichen = Die Position wird ausgeblendet und wird nicht berechnet.
Box = Die Position auf der Packliste einblenden/ausblenden.
Box Fragezeichen durchgestrichen = Die Position als optional markieren.
Dollar Zeichen = Die Preise der Position auf dem Ausdruck einblenden/ausblenden.
Balken = Die Position in die Disposition einbeziehen/ignorieren.

Reiter Sonderpreise

Sonderpreise ermöglichen es, für einen Artikel für einen definierten Zeitraum einen anderen Preis festzulegen. Dieser kann auch kundenspezifisch sein.

Kunde = Auswahl des Kunden, für den alleinig der Spezialpreis gelten soll.
Artikel = Auswahl des Artikels mit dem Sonderpreis (wenn im Kundendatensatz).
Berechnung per = Auswahl zwischen pauschal und dynamischem Preis des Artikels.
Preis = Sonderpreis.
Rabattfähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels rabattfähig ist.
Skontofähig = Bestimmt ob der Sonderpreis des Artikels skontofähig ist.
Start = Startdatum der Sonderpreis Aktion.
Ende = Enddatum der Sonderpreis Aktion.

Reiter Zubehörartikel

Artikel, die beim Hinzufügen des ausgewählten Artikels in einem Vorgang ebenfalls zum Hinzufügen angeboten werden.

Quellartikel = Artikel, an den der Zubehörartikel gehängt wird.
Zubehörartikel = Artikel, der als Zubehör dienen soll.
Standard Anzahl = Anzahl wie viele von dem Zubehörartikel hinzugefügt werden sollen. Bei 0 werden keine Artikel automatisch hinzugefügt (optionales Zubehör). Bei 1 je Artikel jeweils einer des Zubehörartikels, bei 2, 3, 4 … jeweils x pro hinzugefügtem Artikel. Bei Fließkommazahlen wird immer auf die nächste höhere Zahl aufgerundet. z. B. 1,5 Zubehörartikel führen beim Hinzufügen von 1 Quellartikel dann zu 2 Zubehörartikel….bei 2 Quellartikel dann zu 3 Zubehörartikel.
Berechnet = Ob der Zubehörartikel als berechneter Artikel hinzugefügt werden soll.
Volumen verwenden = Legt fest, ob das Volumen vom Zubehörartikel in den Vorgang übernommen werden soll.
Gewichte verwenden = Legt fest, ob das Gewicht vom Zubehörartikel in den Vorgang übernommen werden soll.
Reihenfolge = Legt die Reihenfolge der Zubehörartikel nach dem Hinzufügen fest. Je kleiner die Zahl, desto weiter oben.
Notiz = Notiz zum Zubehörartikel.

Beim Hinzufügen von dem optionalen Zubehör durch Hinzufügen des Quellartikels gibt es zusätzlich eine Verfügbarkeitsansicht.

Reiter Enthalten in

Die Einträge auf diesem Reiter zeigen an, in welchem Container dieser Artikel eingesetzt wird und in welcher Menge.

Reiter Artikelalternativen

In Artikelzusammenfassungen lassen sich Artikelalternativen zuweisen. Diese werden beim Artikelaustausch in den Vorgängen favorisiert vorgeschlagen.

Dateisystem-Dateien

Netzlaufwerk oder lokales Verzeichnis auf dem Dokumente abgelegt werden können, zentral für den Artikel. Die Pfade können als Standard in den Einstellungen festgelegt werden, damit diese für alle Benutzer gleich sind.

Dokumente

Ebenfalls können zum Vermietartikel wichtige Dokumente hinterlegt werden, wie z. B. Betriebsanleitungen, Zertifikate usw. die im Vermietfall relevant sein können. Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Neu = Fügt ein neues Dokument zum Artikel hinzu.
Entfernen = Das ausgewählte Dokument zum Artikel wird entfernt.
Öffnen = Das ausgewählte Dokument wird im Standardbetrachter der Systems geöffnet.

Bilder

Bilder zum Vermietartikel stellen den speziellen Artikel dar. Ein hinterlegtes Bild kann jeweils as Standard definiert werden und wird auch auf dem Reiter Allgemein und wenn gewünscht auf Listen angezeigt.

Standard = Das ausgewählte Bild wird als Standardbild für den Artikel verwendet.
Beschreibung = Eine Beschreibung des Bildes zur Unterscheidung.
Dateiname = Dateiname der Bilddatei.
Dateigröße = Größe der Datei auf dem Datenträger.
Format = Das Dateiformat der Bilddatei.

Neu = Fügt ein neues Bild der Liste hinzu.
Entfernen = Löscht das ausgewählte Bild aus der Liste.
Öffnen = Öffnet das ausgewählte Bild im Standard Bildbetrachter des Betriebssystems.
Bearbeiten = Bearbeitet die Artikeleigenschaften der ausgewählten Bilddatei.

Notizen

Dem Artikel können zusätzlich zu den Info Informationen noch umfangreichere Informationen hinzugefügt werden.

Neu = Legt eine neue Notiz mit Beschreibung und Notizinformation an.
Entfernen = Löscht die ausgewählte Notiz.
Bearbeiten = Bearbeitet die ausgewählte Notiz.

Betreff = Betreff der Notiz.
Notiz = Informationen für die Notiz.

Zustandsaufnahme

Hier kann anhand einer vordefinierten Vorlage der Zustand des Artikels erfasst werden.

Service Teile

Wurde der Artikel als Service Artikel geführt und wurden Teile des Artikels repariert oder ersetzt, so werden diese in den Service Teilen aufgeführt.

Geräteprüfung

Geräteprüfungsprotokolle erscheinen in der Geräteprüfung hier am Artikel.

Lieferanten

Auf dem Reiter Lieferanten können Sie einen Lieferanten für den Artikel hinterlegen. Der obere Bereich dient der Suche und Filterung nach eingetragenen Lieferanten.

Das obere Suchfeld dient der Filterung nach vorhandenen Lieferanten und rechts die Schaltfläche zum Zurücksetzen des Filters.
Lieferant = Auswahl des Lieferanten.
Ansicht = Netto oder brutto Preise.
Rabatt berücksichtigen = Bei der Anzeige ggf. empfangene Rabatte berücksichtigen.
Lieferung berücksichtigen = Lieferzeiträume bei der Ansicht berücksichtigen.
Skonto berücksichtigen = Skonto bei der Anzeige berücksichtigen.
Positionen tauschen = Positionen der Lieferanten in der Liste verändern.

Neu = Legt einen neuen Lieferantenartikel an bzw. weißt den Artikel einem neuen Lieferanten zu.
Entfernen = Löscht einen ausgewählten Lieferanten.
Bearbeiten = Bearbeiten eines ausgewählten Lieferanten.

Neuen Lieferantenartikel anlegen

Reiter Allgemein

Lieferant

Neu = Legt einen neuen Lieferanten an.
Bearbeiten = Bearbeitet einen bestehenden Lieferanten. Dieser muss zuvor ausgewählt werden.
Auswählen = Wählt einen Lieferanten für den Artikel aus. Tipp: Es können mehrere Lieferanten auf einmal ausgewählt werden.
Löschen = Löscht einen Lieferanten aus der Artikelzuordnung. Der Lieferant bleibt in den Stammdaten bestehen.

Artikel = Artikel für den eine Lieferantenzuordnung erfolgt
Angebot = Ein Angebot eines Lieferanten ist dort als Dokument (wird in die Datenbank hochgeladen) hinterlegbar. Sinnvoll vor allem bei Auswahl nur eines Lieferanten.
Externe Artikeln.[ummer] = Artikelnummer des Artikels beim Lieferanten. Wir auf einer Bestellung als Artikelnummer für den Artikel verwendet.
Externer Name = Name des Artikels beim Lieferanten. Wir auf einer Bestellung als Name für den Artikel verwendet.

Kostenstelle = Kostenstelle, die für den Artikel verwendet werden soll. Diese dient zur Auswertung im Controlling.
Gegenkostenstelle = Gegenkostenstelle die für den Artikel verwendet werden soll. Diese dient zur Auswertung im Controlling.

Konten verwenden = Wenn aktiviert können hier buchhalterische (Ertrags/Aufwands-) Konten hinterlegt werden. Diese werden in den Ressourcen verwaltet. Zur Auswahl stehen „Nationales Konto“, „Internationales Konto“, „Wirtschaftsgemeinschafts Konto“ und „Organschafts Konto“.

Währung = Währung, in der der Artikel verwaltet wird.
Ansicht = Eingabe des „Einkaufslistenpreis“ in netto oder brutto.
Steuer = Steuer des Lieferantenartikels. Wenn „Konten verwenden“ aktiviert ist, wird die Steuer am Konto ausgewählt und dann damit verwaltet.
Rabatt = Wenn aktiviert, wird ein Rabatt für den Artikel vom Lieferanten berücksichtigt. Die prozentuale Höhe kann im Feld dahinter eingetragen werden.
Lieferung = Kosten der Lieferung für den Artikel pro Bestellung.
Skonto = Wenn aktiviert, wird ein Skonto bei dem Lieferanten pauschal berücksichtigt. Die prozentuale Höhe kann im Feld dahinter eingetragen werden.
Berechnet = Einkaufs/Anmietpreis nach Berücksichtigung von Einkaufslistepreis, Rabatt, Lieferung und Skonto.

Lieferzeit = Lieferzeit für den Artikel in Tagen.
Vorrauss. Lieferung = Berechnetes Datum der Lieferung (Anzeige basierend auf dem aktuellen Datum).
Gültig bis = Gültigkeit der Lieferkonditionen für den Artikel.

Mindestbestellmenge = Mindestbestellmenge für den Artikel
Maximalbestellmenge = Maximale Bestellmenge bei diese(m/n) Lieferant(en).
Menge pro VPE (Verpackungseinheit) = Menge pro Verpackungseinheit (kleinste Menge).

Hinweis:
Ein Lieferantenartikel entspricht immer der Verpackungseinheit. Die Artikelmenge entspricht immer der atomaren Mengen.
Berechnung ist: Mindestbestellmenge x Menge pro VPE = Gesamtbestellmenge.
Beispiel:
Mindestbestellmenge = 20 Stück.
Menge pro VPE = 10 Stück.
Bestellung = 20 x 10 = 200 Stück.

Bestellung zum Kauf = Checkbox aktiv, dieser Artikel kann zu diesen Konditionen nur gekauft werden. Für die Anmietung muss der Artikel nochmals angelegt werden, da andere Konditionen bestehen können.

Details = Weitere Informationen zu diesem Artikel bei diesem Lieferanten.
Popup = Bei Auswahl des Artikels erscheint ein Fenster mit dem hinterlegten Text für den Artikel.

Information
Metainformationen zum Artikel: Erstellt von, Bearbeitet von, Erstellt, Geändert

Reiter Dateisystem Dateien

Netzlaufwerk oder lokales Verzeichnis auf dem Dokumente abgelegt werden können, zentral für den Lieferantenartikel. Die Pfade können als Standard in den Einstellungen festgelegt werden, damit diese für alle Benutzer gleich sind.

Reiter Dokumente

Ebenfalls können zum Lieferantenartikel wichtige Dokumente hinterlegt werden. Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Reiter Bilder

Bilder zum Lieferantenartikel stellen den Artikel dar. Diese werden in die Datenbank hochgeladen.

Reiter Notizen

Dem Lieferantenartikel können zusätzlich noch Informationen hinzugefügt werden und sind dort einsehbar.

Bestand

Reiter erscheint nur bei Artikelzusammenfassung.

Verwaltung des Artikelbestands des Vermietartikels. Da der Vermietartikel in der Regel ein sogenannter Instanzartikel ist, wird der Bestand dort verwaltet.

Seriennummer = Schnelleingabe zum Hinzufügen eines weiteren Vermietartikels dieser Art mit Seriennummer (Barcode Leser optimiert).
Zahlenfeld mit Plus Symbol = Schnelleingabe zum Hinzufügen eines oder mehrerer Vermietartikel dieser Art.
Anzahl = Gesamtanzahl der Vermietartikel dieser Art.
Eigene = Eigene Artikel (ohne externe Artikel).
Verfügbar = Artikel im Lager verfügbar.

Neu = Legt einen neuen Vermietartikel dieser Art mit Details an.
Bearbeiten = Bearbeitet den ausgewählten Vermietartikel.
Entfernen = Löscht einen bestehenden Vermietartikel.

Einsatz

Zeigt an, wann der Artikel im Einsatz ist / war. Die oberen Datumsfelder dienen der Filterung für einen definierten Zeitraum.

Vorgänge

Hier werden alle Vorgänge in denen der Artikel verwendet wurde aufgeführt.

Statistik

Die Statistik zeigt das Rechnungsnettovolumen des Artikels für das aktuelle Jahr auf. D. h. für den Artikel muss eine Rechnung geschrieben worden sein, damit er in dieser Statistik berücksichtigt wird.

Warenbewegung

In der Wartenbewegung werden alle Bestandsänderungen des Artikels aufgeführt.

Generische Eigenschaften

Diese Eigenschaften sind weitere beschreibende Eigenschaften für den Artikel und können ggf. im Rahmen einer Automatisierung verwendet werden.

Generische Prüftermine

Für Artikelzusammenfassungen lassen sich generische Prüfungstermine hinterlegen. Diese basieren auf einer entsprechenden Ressource und dienen der Erinnerung an wiederkehrende Termine. Die an der Artikelzusammenfassung hinterlegte Ressource dient als Grundeinstellung.

Die tatsächlichen Termine gelten pro Gerät.

Historie

In der Historie werden alle Ereignisse erfasst, die den Artikel betreffen.